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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责：

咸安区医疗保障局是区政府组成部门，主要工作职责是：

1.负责拟订和组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施和相关工作规划。

2.监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.组织落实全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.组织落实全区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系的转移接续制度。

9.完成上级交办的其他任务。

10.职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全区医疗保障工作规划。负责监督指导直属单位的国有资产管理工作。承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

2.待遇保障股。组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查医疗救助政策及资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。

3.规划财务与基金监管股。负责编报本部门年度预决算。负责机关财务和指导监督直属单位的财务，负责内部审计工作。负责编制全区医疗保障基金预决算建议草案。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。推进全区医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4.医药服务管理与招标采购股。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策。加强医药价格管理，建立价格信息监测和信息发布制度。组织落实全区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理等政策的监督实施，推进招标采购平台建设。

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

咸安区医疗保障局

三、人员及编制情况：

2020年我局实有人数47人，其中财政供养43人（行政在职人数11人，工勤在职人数6人，参照公务员待遇人员26人），退休4人。

四、部门年度工作重点：

1、定点医药机构协议管理：制定定点医药机构服务管理服议并组织签订，协议签订率达100%。

2、医疗关系转移、异地就医结算：建立健全城镇职工医疗保险关系的转移接续和异地就医直接结算。

3、定点医药机构稽查：开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，全方位开展对定点医药机构履行协议情况稽查，稽查率达到100%。

4、完善医保支付方式：完善定点医药机构医疗费用支付管理办法，充分利用大数据，促进医疗资源合理配置和基金合理使用。

5、健康扶贫工作：认真贯彻落实精准扶贫贫困人口的医疗保障待遇。

6、城乡居民扩面征缴：完成全区城乡居民医疗保险扩面征缴任务，参保率达到98%以上。

7、医疗价格管理：组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

8、临时性工作：完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为777.82万元。

其中：一般公共预算拨款715.75万元,占收入预算总额的92%

社保基金拨款22.97万元，占收入预算总额的3%

纳入专户管理的非税收入39.1万元，占收入预算总额的5%

2、2020年支出预算总额为777.82万元。

其中：基本支出534.92万元，占支出预算总额的69%

项目支出242.9万元，占支出预算总额的31%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入777.82万元。

增加原因说明：新成立单位。

2、2020年预算支出777.82万元。

增加原因说明：新成立单位。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排63.65万元，主要包括办公费3万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费5.5万元、邮电费2.5万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费3万元、维修费3万元、租赁费1.53万元、会议费1.8万元、培训费1.8万元、公务接待费3万元、公务交通补贴7.92万元、劳务费3万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出12.1万元。

与2019年相比增加48.56万元，增加322%。　　　

增加原因说明：人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排156万元，主要用于12个乡镇办医疗保障经办服务机构运行经费52万元，城乡居民医疗救助运行经费30万元，档案管理经费3万元，社会保险扩面征缴经费6万元，医保结算及档案管理费用资金5万元，医保经办机构运行经费20万元，信息网点40万元。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”预算用其他资金安排9万元。与2019年预算支出2万元相比，增加7万元，增加350%。

１、2020年公务接待经费预算3万元，与2019年相比，增加1万元，增加50%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算6万元，与2019年相比，增加6万元，增加100%。

（二）“三公”经费增加原因说明：由于是机构改革新成立的单位，上年度公车停用，无公车运行维护费支出，本年度增加公车运行维护费，人员增加，机关运转费用增加，公务接待费预算增加。

六、国有资产占用情况说明

单位实有机动用车1辆，其中单位公用小轿车1辆。

单位实有办公用房建筑面积500平方米（原咸安区公务员局），只有使用权。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。主要表现为：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

①加强绩效指标值设置的合理性。一是编制绩效目标前，项目申报人员应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉部室下年度工作计划，根据计划设定切实可行指标值；若在实际执行过程中发现绩效值存在较大偏差，及时调整并在以后年度设置绩效指标值时特别关注。二是在实际编制中，如设置的绩效指标与合同信息相关，需准确了解合同中重要数据，特别是以前年度签订的且有效期较长的合同。

②规范项目资金调剂程序及项目资金核算。年度预算批复后，原则上不予调整，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。另一方面，应规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）