目    录

第一部分  咸宁市咸安区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸宁市咸安区文化和旅游局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区文化和旅游局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  咸宁市咸安区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

  区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟订文化和旅游、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作规范性文件。

（二）统筹全区文化和旅游、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展及体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化和旅游、体育工作，指导规范全区重点文化和旅游、体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

（十）指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

（十一）指导全区文化、旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化和旅游、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置情况

1、从单位构成看，咸宁市咸安区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区文化和旅游局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

①、咸宁市咸安区文化和旅游局（本级）

2、内部机构设置情况

2022年局机关内设办公室、人事股（财务股）、公共服务股（艺术股）、文物股和非遗股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）、体育股等7个科室。下属7个事业单位，其中：文化市场综合执法大队、少年儿童业余体校、向阳湖文化名人博物馆为非独立核算单位，与局机关统一核算；群艺馆（楚剧团）、图书馆、博物馆、董继宁美术馆为独立核算的预算单位。区编办核定区文化和旅游局机关行政编制15名，设局长1名，副局长2名，内设机构正股级7名，核定文化市场综合执法大队事业编制21人、业余体校事业编制3人，向阳湖文化名人博物馆3人，原旅游委是参公人员编制。2022年末文旅局机关在职人员41人，其中：行政编制19人、事业编制22人、三支一扶生3人，遗属3人，退休人员33人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为2842.53万元、与2021年度相比，收入总计增加701.58万元，增长32.77 %，主要原因是增加了向阳湖旧址二期项目的债券资金。

2022年度支出总计为2842.53万元。与2021年度相比，支出总计减少490.44万元，下降14.71 %，主要原因是2021年有公共文化债券资金及体彩公益金中全民健身示范工程支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2842.53万元，与2021年度相比，收入合计增加701.58 万元，增长32.77%，主要原因是增加了向阳湖旧址二期项目的债券资金。

其中：财政拨款收入2586.33万元，占本年收入90.99%；其他收入256.2万元，占本年收入9.01%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2842.53万元，与2021年度相比，支出合计减少490.44万元，下降14.71%，主要原因是2021年有公共文化债券资金及体彩公益金中全民健身示范工程支出。

其中：基本支出510.87万元，占本年支出17.97%；项目支出2331.66万元，占本年支出的82.03%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为2586.33万元、与2021年度相比，财政拨款收入总计增加445.38万元，增长20.8 %，主要原因是增加了向阳湖旧址二期项目的债券资金。

2022年度财政拨款支出总计为2842.53万元。与2021年度相比，财政拨款支出总计减少490.44万元，下降14.71 %，主要原因是2021年有公共文化债券资金及体彩公益金中全民健身示范工程支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1470.42万元，比2021年度决算数减少444.48万元。减少主要原因是减少2021年公共文化债券资金。政府性基金预算财政拨款收入1115.91万元，比2021年度决算数增加889.86万元。增加主要原因是增加了向阳湖旧址二期的债券资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1470.42万元，占本年支出合计的51.73 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1294.37万元，下降53.18%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款的项目支出包括了公共文化建设的项目资金及公共文化债券资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1470.42万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出1369.45万元，占93.13%。主要是用于人员工资经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出41.88万元，占2.85%。主要是用于人员社保经费支出。

3.卫生健康支出21.71万元，占1.48%。主要是用于人员社保经费支出。

4.农林水支出4万元，占0.27%。主要是用于人员经费支出。

5.住房保障支出33.38万元，占2.27%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1340.86万元，支出决算为1470.42万元，完成年初预算的109.66%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为762.1万元，支出决算为617.8万元，完成年初预算的32.35%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为28万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0.96%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为629.24万元，完成年初预算的1258.48%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为120万元，支出决算为58万元，完成年初预算的48.33%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的92.93%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是支出是实际报销数，与年初有差异。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.46万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的75.01%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符及有人员退休，支出减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

15.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的75.06%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休，支出减少。

16.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.95万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的74.99%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符及有人员退休，支出减少。

17.农林水支出(类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符。

18.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符及有人员退休，支出减少。

19.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是下达该资金的功能分类与年初做的不相符及有人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.87万元，其中：

人员经费496.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.27万元，支出决算为4.7万元，完成预算的10.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少公务用车购置，相对应的运行维护费也减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成年初预算的8.45%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少21万元，主要原因是本年度无购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.59万元，完成年初预算的16.7%，比年初预算减少17.91万元，主要原因是无新增的公务车，所以减少了相对应的支出。主要用于公务车加油、保险费、维修维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为1.11万元，完成年初预算的40.07%，比年初预算减少1.66万元，主要原因是我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

其中：

外宾接待支出0万元，主要无。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出1.11万元，接待对象主要是下面县人员来咸进行公共文化交流，主要是开展调研学习工作。2022年共接待国内来访团组12个，123人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1115.91万元，本年支出1115.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出。支出决算为1115.91万元，主要用于向阳湖旧址二期修缮方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

咸宁市咸安区文化和旅游局2022年度机关运行经费支出 14.74 万元，比年初预算数减少14 万元，降低48.71%。主要原因是：办公费减少0.91万元，印刷费减少0.76万元，手续费增加0.43万元，水费增加0.71万元，电费减少0.08万元，邮电费增加0.88万元，差旅费减少1.38万元，维修维护费减少1.2万元，会议费减少0.49万元，培训费减少0.4万元，公务接待费减少1.84万元，劳务费增加0.64万元，福利费增加3.85万元， 公务用车运行维护费增加1.14万元，其他交通费用减少13.44万元， 其他商品和服务支出增加0.04万元，办公设备购置费减少1.8万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

咸宁市咸安区文化和旅游局2022年度政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，咸宁市咸安区文化和旅游局共有车辆2辆（2017年公车改革后，我局公车被纳入公车平台，由区车改办统一管理。目前，我局承担全区文化和旅游体育市场疫情防控、创文、安全生产检查、文物非遗保护利用、公共文化建设及文化、旅游节庆、体育赛事等工作任务，需要经常地深入各乡镇、村组，因工作任务日益繁重，用车频繁，为更好提高办事效率，节约资源，特申请借用公务车一台。），其中，执法执勤用车1辆、其他用车1 辆，其他用车主要是文物非遗保护利用、公共文化建设及文化、旅游节庆、体育赛事等工作任务；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1783.78万元，占一般公共预算项目支出总额的76.5％。从评价情况来看，项目资金均在可控范围内，核心业务产出均达到了年初预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度咸安区文化和旅游局运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等指标完成情况优秀。公用经费、在职人员、三公经费均在可控范围内，核心业务产出均达到了年初预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为226.8万元，完成预算37.8％。主要产出和效益：进一步推动我区公共文化服务高质量发展，充分保障群众基本文化权益。充分运用排查治理手段提高基层公共文化设施标准化、规范化建设，提高基层公共文化服务效能。

2、旅游发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为154.68万元，完成预算77.34％。主要产出和效益：积极参加跨区域的旅游合作交流，不断提高咸安旅游的知名度和美誉度。

3、体育彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为113.96万元，完成预算77.34％。主要产出和效益：大力推动全民健身，加快完善体育场地设施建设，打造有影响力的品牌赛事，继续做好比赛项目的组织训练和参赛，进一步展示咸安人民精神风貌和全民健身成果，传递体育力量和精神。

4、图文博美及文化站免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100％。主要产出和效益：免费开展基本公共文化服务，进一步发挥“四馆一站”功能，举办丰富多彩的群众文化活动，推进全民阅读活动，扩大公共文化活动的品牌影响力，四馆一站环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养。

5、文化美术产业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.7万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：免费开展基本公共文化服务、提升人民群众的文化素养。

6、向阳湖文化名人旧址二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为3037.32万元，执行数为1175.12万元，完成预算38.69％。主要产出和效益：加快构建我区向阳湖文化名人旧址核心区建设；促进地方经济发展；丰富广大人民群众的精神文化生活。

7、向阳湖中央免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为3.67万元，完成预算7.34％。主要产出和效益：免费开展基本公共文化服务，举办丰富多彩的群众文化活动，环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养。

（三）绩效评价结果应用情况。

自评结果按要求公示公开，在预算安排中充分运用。

1.绩效评价结果应用情况

(1)人员经费支出得到保障。

A、保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资。

B、保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

C、财政供养人员控制较好,控制率为≤100%。

(2)公用经费预算执行总体控制较好。

(3)达到了预期的社会效益，初步完成了工作任务。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区文化和旅游局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的往来收入及罚没收入、房租收入。

  (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)文化活 动(项)群众文化(项)文化和旅游交流与合作(项)其他文化和旅游支出(项)

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)博物馆(项)其他文物支出(项)

3.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)

10.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

11.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件