目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：咸安区退役军人事务局（含下属事业单位）2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作相关规范性文件并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

（六）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位和烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构设置：

区退役军人事务局设下列内设机构：办公室、移交安置股、优抚股。

区退役军人事务局所属事业单位：光荣院、烈士陵园管理处、退役军人服务中心。

　  二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区退役军人事务局

2、光荣院

3、烈士陵园管理处

4、退役军人服务中心

三、人员及编制情况：

咸安区退役军人事务局核定行政编制8人，事业编制29人，合计37人。全局现在在册干部职工54人，其中：在岗36人，退休18人。

　　四、部门年度工作重点：

    做好退役军人服务和管理工作。 

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计2148.46万元。一般公共预算财政拨款收入2148.46万元。

2023 年部门预算支出安排总计2148.46万元。其中：人员经费支出504.18万元，标准公用经费支出40.98万元，项目支出1603.3万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出2148.46万元；社会保障和就业支出2148.46（含机关事业单位养老保险缴费支出52.77万元，机关事业单位职业年金支出23.18万元）；卫生健康支出29.27万元（含行政单位医疗支出29.27万元 ），住房保障支出41.51万元（含住房公积金41.51万元）。

按经济科目分类：工资福利支出504.04万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出35.98万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.14万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出5万元（含办公设备购5万元）。

其中：人员经费减少97.59万元，是因为去年单位退休了几人，因人员减少，所以相应人员经费也有所减少；标准公用经费减少44.32万元，我单位去年退休了几人，同时财政核减了部分工作经费预算，所以相应的公用经费也有所减少；项目支出增加108.71万元，为了更好的保障服务退役军人今年新增了几个预算项目，所以项目支出增加了。

2023年预算收入较2022年预算收入相比，减少32.93万元，下降1.5%，是因为2022年我局退休4人，所以2023年人员预算收入也有所减少。

2023 年部门预算支出较 2022 年减少32.93万元，下降1.5%，是因为收入减少，相应的支出也就有所减少。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排35.98万元，主要包括办公费6.21万元、印刷费0.73万元、水费0.58万元、电费1.27万元，邮电费2.87万元，物业管理费1.8万元，公务车运行维护费2.8万元，会议费1.17万元，培训费0.3万元，公务接待费2.7万元，其他交通费用4.74万元，劳务费1.77万元，工会经费6万元，福利费3.05万元。

　与2022年相比增加15万元，增加41.7%。   

　增加原因是今年三公经费个人预算有所增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算5万元，其中货物类采购预算5万元。主要用于采购电脑打印机等办公设备。比上年的14.9万元减少9.9万元，减少66.4%。

减少原因是因为单位大部分固定资产已采购，按照新的政府采购法，有些货物不需要政府采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排5.5万元。与2022年预算支出的6.12万元相比，减少0.62万元，减少10.1%。

１、2023年公务接待经费预算为2.7万元，与2022年相比，减少   0.3万元，减少11.1%。

2、2023年公务用车运行维护费预算2.8万元，与2022年相比减少0.32万元，减少11.42%。

　（二）“三公”经费减少原因：根据中央八项规定，压缩费用支出。

    五、国有资产占用及增减变化情况说明

退役军人事务局现有房屋建筑面积961.2平方米（包括局档案室和职工食堂及不锈钢玻璃雨棚），有机动车1辆。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金拨款

　　七、2023 年部门预算绩效情况说明

  2023年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）