目    录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作相关规范性文件并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

（六）组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构设置：

区退役军人事务局设下列内设机构：办公室、移交安置股、优抚股。

区退役军人事务局所属事业单位：光荣院、烈士陵园管理处、退役军人服务中心。

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年咸安区退役军人事务局决算收入6321.04万元。其中财政拨款收入5973.66万元、政府性基金预算财政拨款收入84.83万元、其他收入262.54万元。收入较上年增加1463.97万元的主要原因是一是本年中央转移支付经费增加、服务中心工作经费增加；二是因去年单位新成立人员经费按半年拨付，今年人员政策性调资，人员经费增加。

二、支出决算情况　　

2020年咸安区退役军人事务局决算支出6422.23万元。其中财政拨款支出6422.23万元。支出较上年增加2731.43万元，主要原因是优抚对象政策性调标，追加政策性调资、增加防疫补助资金支出及工作经费资金支出增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出4.1万元，较年初预算13.8万元减少9.7万元，下降70%；其中：

1. 因公出国（境）费：2020年无因公出国（境），增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出3万元，较年初预算5.9万元减少2.9万元，下降49%。其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元。较上年增加69%，是因为上年度公务用车是从其它单位调拨过来的，只有半年费用。2021年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待21批次  接待170人，支出1.10万元，与上年度比增加了0.07万元，基本与上年度持平，较年初预算7.9万元减少86%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：年末机动车保有量1台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出137.79万元，办公费5.87万，印刷费1.96万，咨询费1万，水费0.46万，电费4.38万，邮电费6.35万，物业管理费3.15万，差旅费1.27万，维修费5.22万，租赁费6万，会议费0.89万，公务接待费1.10万，劳务费13.76万，工会经费9.83万，福利费1.99万，公务用车运行维护费3万,其他商品和服务支出71.57万。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少96.5万元，减少41.19%。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.09万元，其中政府采购货物支出5.09万元。本单位2020年授予中小企业合同金额0万元，占年度政府采购合同金额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占年度政府采购合同金额的100%。　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有一般公务用车1台。我单位没有价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

五、举借政府债务情况的说明

无

六、政府性基金预算收支情况的说明

无

七、财政专项支出情况的说明

无

八、专项转移支付的情况

无

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目，资金5289.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算87%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

退役安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1732.56万元，执行数为1732.56万元，完成预算100％。

主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

义务兵自主就业一次性经济补助足额发放

（2）项目完成质量

此项目经费足额拨付率达到100%，退役士兵自主就业一次性经济补助发放达到100%，经费使用符合相关政策比率达到100%。

（3）项目实施进度

自主就业退役士兵一次性经济补助资金给拨付及时率达到100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。

退役士兵各项待遇达到100%。

（2）可持续影响分析

通过拨付此项经费，促进社会长期和谐稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析。

退役士兵满意度大于95%，军转干部基本满意。

下一步改进措施：

1.建立健全各项管理制度；

2.加强预算管理，提升预算的合理性，准确性，提高财政资金的利用效率。

3.学习如何科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用；

4.会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

优抚对象抚恤及医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3557.08万元，执行数为3557.08万元，完成预算100％。

主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

享受医疗待遇优抚对象、优抚对象抚恤补助资金发放、义务兵优待金资金发放人数无误。

（2）项目完成质量

经费足额拨付率达到100%，优抚对象医疗补助标准按规定执行率达到100%。各类优抚对象抚恤补助及义务兵优待金标准按规定执行比率100%。

（3）项目实施进度

医疗补助资金及时拨付率达到100%，优抚对象抚恤补助资金、义务兵优待金及时拨付率达到100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。

经科学合理安排，抚恤资金定于每季度第一个月发放抚恤补助费，确保了优抚对象基本生活得到保障，并按照规定标准分别给予了医疗补助，达到了预期效益，复退军人总体稳定。

（2）可持续影响分析

通过拨付此项经费，促进社会长期和谐稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析。

优抚对象医疗补助资金项目的落实，确保了优抚对象医疗得到了及时救助，抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。优抚对象满意度达到了100%

下一步改进措施：

1.建立健全各项管理制度；

2.加强预算管理，提升预算的合理性，准确性，提高财政资金的利用效率。

3.学习如何科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用；

4.会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关股室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与股室的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务单位决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高2020年度整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。