目    录

一、第一部分  基本情况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

（三） 决算单位构成

二、第二部分  2020年部门决算情况

（一） 收入决算情况

（二） 支出决算情况

三、第三部分  2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、第四部分  名词解释   

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

根据《商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，区商务局的主要职责是：

1、负责拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施。

2、负责参与全区商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件及相关实施细则的制定。

3、负责组织实施我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。

（二）机构设置

经调整后，内设股室4个：办公室、综合股、内贸发展股、外贸外资外经股。下设咸安区电子商务公共服务中心和市场管理中心二个二级单位。

（三）决算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区商务局

2、咸安区电子商务公共服务中心

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年商务局决算收入3940.69万元，比上年增加2649.2万元，增加205.13%。其中，财政拨款收入3776.95万元、其他收入163.74万元。

收入较上年增加的主要原因是宏大市场升级改造项目收入及疫后恢复经济发展资金拨款增加。　

二、支出决算情况　　

2020年商务局决算支出3855.20万元，比上年增加2706.87万元，增加235.72%。其中，财政拨款支出3709.97万元，其他资金支出145.23万元。

较上年增加的主要原因是宏大市场升级改造项目收入及疫后恢复经济发展资金支出增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出3.48万元，较年初预算减少9.52万元，降低 73.23%；较上年支出减少4万元，降幅53.48%。其中：

1、公务用车购置及运行维护费：2020年支出0.79万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.79万元，较年初预算减少2.21万元，较上年支出减少0.17万元，下降17.71%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

2、公务接待费：2020年公务接待20批次159人次，支出2.69万元，较年初预算数减少2.31万元，较上年支出减少2.28万元，下降45.88%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　

3、因公出国（境）费用0万元。疫情原因，本单位无出国费用。

4、公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量1台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明 

全年机关运行经费支出48.15万元，其中办公费7.17万元，印刷费4.26万元，水费0.1万元，电费1.55万元，邮电费3.1万元，差旅费6.08万元，维修（护）费0.54万元，会议费1.27万元，公务接待费2.69万元，劳务费6.7万元，工会经费3.52万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费0.79万元，其他商品和服务支出9.11万元。

2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少14.79万元，下降23.5%。主要是我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格经费开支。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.50万元，其中政府采购货物支出12.50元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，一般公务用车1辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

政府性基金2000万，拨付经发集团用于宏大市场升级改造。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度无财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度专项转移支付资金按照项目进度已全部支付到位。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及1个项目。

从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

外贸进出口项目自评综述：项目年初预算资金180万元，财政实际拨付并执行198.2万元，完成预算100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关股室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与有关部门的紧密联系，强化实地调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务区委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、电子商务：以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。