目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施。

（2）参与全区商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件及相关实施细则的制定。

（3）承担组织实施我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（4）牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。

2、机构设置： 

经调整后，内设股室4个：办公室、综合股、内贸发展股、外贸外资外经股。下设商务行政综合执法大队、电子商务公共服务中心和市场管理中心三个二级单位。

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区商务局

2、咸安区电子商务公共服务中心

3、商务行政综合执法大队

三、人员及编制情况

现有财政供养人数82人（其中：在职在编22人、退休60人）、遗属3人。

四、部门年度工作重点

1、大力抓好限上商贸企业社零额网报工作

一是进一步加大对统计人员的培训工作；二是抓住时间节点报送;三是继续落实好统计工作经费；确保明年限上商贸企业社零额网报工作更上一个台阶。

2、重点做好入限企业申报工作

坚持在区委、区政府的指导下，协调各乡镇办按照区政府下达的限上法人企业新增个数指导性目标任务分解表中的任务要求，加大调查摸底力度，抢抓时间节点，强化工作措施，圆满完成2020年限上企业申报的目标任务。

3、大力推动外贸企业的出口增长

一是要进一步强化对外贸出口企业的协调服务，继续培育新的外贸出口增长点，帮助企业提升出口能力、拓宽出口渠道，力争一些内贸企业拓展成为外贸出口企业。

二是切实落实好奖励性政策，激发外贸企业的出口能力和活力，积极帮助企业通过优化产能、转型升级、创新驱动提升产品的质量和竞争力，扩大出口。

三是积极引导企业“走出去”。通过落实展位奖补政策，积极组织企业积极参加广交会春交会、秋交季和国内外知名的展览会、博览会、推介会等，广开门路，拓展视野，积极开拓国际市场。

4、进一步落实“咸安区电子商务公共服务中心”建设，保障中心行政管理人员、场地、运营团队、平台及经费，促进我区电子商务健康、快速发展。

5、扎实落实好城区农贸市场升级改造工作

积极按照《咸安区2018—2020年农贸市场三年改造升级行动计划》和《咸宝等6个农贸市场标准化升级改造方案》要求，扎实落实好2019年4个农贸市场标准化升级改造工作。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为1622.86万元。

其中：一般公共预算拨款1206.3万元,占收入预算总额的74.33%

社保基金拨款311.56万元，占收入预算总额的19.20%

其他收入105万元，占收入预算总额的6.47%

2、2020年支出预算总额为1622.86万元。

其中：基本支出872.86万元，占支出预算总额的53.79%

项目支出750万元，占支出预算总额的46.21%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入1622.86万元和2019年预算收入1305.4万元相比，增加317.46万元，增加24.32%。

增加原因说明：农产品畅销工程增加100万元；本年度招聘新增3人、调入1人，人员经费、日常公用经费增加。

2、2020年预算支出1622.86万元和2019年预算支出1305.4万元相比，增加317.46万元，增加24.32%。

增加原因说明：农产品畅销工程增加100万元；本年度招聘新增3人、调入1人，人员经费、日常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排67.08万元，主要包括办公费7.58万元、印刷费2万元、水费1.21万元、电费2.29万元、邮电费2万元、差旅费6万元、因公出国（境）5万元、维修费7万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费4万元、工会经费5万元、福利费15万元、公务用车运行维护费3万元。

与2019年相比减少5.68万元，减少7.81%。　　　

减少原因说明：厉行节约，进一步控制日常公用经费开支。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排66.99万元，主要用于：推进项目建设采购办公设备、日常办公用品，与2019年相比增加12.44万元，增加22.80%。

增加原因说明：内贸企业成长工程建设工作的不断加强，电子商务工作的进一步开展，需要召开相关的会议和添置办公设备。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排13万元。与2019年预算支出13万元相比，持平。

１、2020年公务接待经费预算5万元，与2019年相比，持平。

２、2020年因公出国（境）费预算5万元，与2019年相比，持平。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2019年相比，持平。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：

2020年“三公”经费预算支出与2019年预算支出相比持平，没有变化。

六、国有资产占用情况说明

2019年末资产合计689.15万元，流动资产605.02万元，固定资产84.13万元。现有商务执法车一辆，车牌号鄂LW1375，由下属股级事业单位商务执法大队使用，固定电话五部。本单位办公用房由咸安区商业物资贸易总公司清产核资调拨划入，价值26.93万元，面积4060.86平方米。没有大型专用设备。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

加快推进电子商务发展，在三年内实现电子商务“村村通”。着力破除体制机制障碍，力争用三年时间，基本建立农村电商新体系、农业产销新模式、资金使用新方式、投融资新机制和信用体系等。切实加大政策、资金支持力度,在基础设施建设、农村物流建设、农村电商市场主体培育、农村电商金融服务、农村电商应用发展等方面研究制定配套政策文件，有力有序推进综合示范工作。最大限度利用社会资源,支持电子商务企业、各类培训机构、电子商务协会等进行电子商务政策、理论、运营、实际操作等方面培训。

外贸出口较同期增长12%，扶持外贸企业开拓国内外市场。

大力推进商贸企业成长工程，实行商贸企业市场主体量增质提。进一步优化商贸业态布局，不断支持商贸企业的发展壮大，促进商贸企业加快转型升级。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、电子商务：以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

第四部分  部门预算表 （见附件）