目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、制定全区司法行政工作中长期规划，监督、实施年度工作计划。

2、组织全区法治宣传教育。

3、指导、监督、管理全区律师、公证员工作。

4、监督、管理全区法律援助工作。

5、指导、监督全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

6、会同人民法院指导人民陪审员工作。

7、参与社会治安综合治理工作。

8、指导、监督全区社区矫正工作，指导全区非监禁刑罚执行和刑释解矫人员安置帮教工作。

9、指导、监督全区司法鉴定管理工作。

10、指导、监督全区司法行政系统的法制工作。

11、负责全区司法行政系统警车管理工作。

12、指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

13、指导、监督全区司法行政队伍建设。

14、负责管理局机关和直属单位干部人事工作。

15、负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

16、承担区委全面依法治区委员会具体工作。

17、负责区政府规范性文件清理、审查、备案工作。

18、承担指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

19、负责全区行政执法综合协调、监督指导工作。

二、机构设置情况

根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市咸安区机构改革方案〉的通知》和《中共咸安区委、咸安区人民政府关于咸宁市咸安区机构改革的实施意见》，区司法局机构编制调整后，区司法局设置内设机构9个，分别是：区委全面依法治区委员会办公室秘书股、办公室、法治宣传股、政策法规股、行政执法监督股、基层工作股、公共法律服务股（区法律援助中心），律师工作股（区政府律师顾问团）、政治处。直属行政机构咸安区社区矫正工作管理局，派出机构咸安区司法局开发区分局，13个乡镇司法所。从单位构成看，咸宁市咸安区司法局部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区司法局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市咸安区司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市咸安区司法局本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1410.72万元。与2021年度相比，收、支总计各减少272.88万元，下降16.21%，主要原因是公共法律服务中心和调解中心综合业务用房基本建设项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1410.72万元，与2021年度相比，收入合计减少272.88万元，下降16.21%，主要原因是公共法律服务中心和调解中心综合业务用房基本建设项目支出减少。

其中：财政拨款收入1408.44万元，占本年收入99.84%；其他收入2.28万元，占本年收入0.16%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1410.72万元，与2021年度相比，支出合计减少272.88万元，下降16.21%，主要原因是公共法律服务中心和调解中心综合业务用房基本建设项目支出减少。

其中：基本支出1124.51万元，占本年支出79.71%；项目支出286.21万元，占本年支出的20.29%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1408.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.22万元，增长0.02%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1408.44万元，比2021年度决算数增加0.22万元。增加主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.44万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.22万元，增长0.02%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.44万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出1203.86万元，占85.47%。主要是用于本单位人员支出和司法业务支出。

2.社会保障就业支出81.51万元，占5.79%。主要是用于本单位职工养老保险及其他社会保障支出。

3.卫生健康支出52.7万元，占3.74%。主要是用于本单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出70.36万元，占5%，主要用于本单位职工住房公积金支出及提租补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2173.64万元，支出决算为1408.44万元，完成年初预算的64.8%。其中：

1.公共安全支出(类)。年初预算为1613.74万元，支出决算为1203.86万元，完成年初预算的74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中项目经费有部分财政未批复拨款，导致支出决算数比预算数少409.88万元。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为122.27万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的66.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出财政批复了年初预算40.76万元，但并未拨款到单位，而是按实际退休人员进行结算，所以导致支出决算数小于预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为52.7万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为128.93万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的54.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位住房公积金支出年初预算114.16万元中含有单位自筹部分，支出决算数中只含财政拨款数，所以导致支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.23万元，其中：

人员经费1014.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费107.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为6.87万元，完成预算的27.26%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。比预算增加0万元，主要原因是本年度未产生因公出国(境)费用。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.73万元，完成年初预算的31.83%；其中。

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年度未产生公务用车购置费。

(2)公务用车运行费5.73万元，完成年初预算的31.83%，比年初预算减少12.27万元，主要原因是2021年购置公务用车一台。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出决算为1.14万元，完成年初预算的15.83%，比年初预算减少6.06万元，主要原因是严格按照八项规定控制经费支出。其中：

国内公务接待支出1.14万元，接待对象主要是省司法厅、通城县司法局、崇阳县司法局、大幕乡大幕村等工作人员，主要开展工作检查交流，乡村建设等工作。2022年共接待国内来访团组17个，127人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出 107.26 万元，比上年度增加8.93万元，主要原因是本年度公用经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额30.7万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购服务支出29.37万元。授予中小企业合同金额30.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，业务用车4辆，偏远山区司法所业务用摩托车3辆，电动车一辆；本单位固定资产中无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。  

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（咸安区人民调解中心工作经费），资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的25.51％。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，年度绩效目标完成情况良好。自评得分97.2分，评价等级为“优”。

附件：2022年度咸安区司法局部门整体绩效自评报告

2022年度咸安区司法局部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因财政局要求单位对50万以上项目进行项目绩效自评，我单位本年度涉及1个项目自评：咸安区人民调解中心工作经费项目，项目年初预算资金73万元，实际执行73万元，完成预算100%。

1.主要产出和效益：

（1）产出指标完成情况分析

咸安区司法局对2022年人民调解工作指导经费项目实施情况进行了自评。分别对局基层股和基层司法所开展人民调解工作指导情况进行了自查，重点检查了开展人民调解宣传、调解员培训、参与调解疑难复杂纠纷的情况和费用支出，一一查对。2022年，人民调解中心按照年初计划，完成目标，受理案件3094件，调解成功率达95.1%。其他各项指标均按计划完成。

（2）效益指标完成情况分析

一是人民调解中心的建设有力推动了咸安区人民调解、行政调解、司法调解有效衔接，构建了大调解工作格局。打造矛盾纠纷多元化解新路径，完善多元化纠纷解决机制，使更多的纠纷通过非诉方式将矛盾化解在基层，高效便捷的化解、降低纠纷解决的成本，减轻群众和财政的负担。

    二是中心秉承“维护社会长治久安，打造和谐咸宁”的服务宗旨，为百姓为政府排忧解难的思想理念，积极化解矛盾纠纷，争取“小事不出调委会，大事不出调解中心”，努力将矛盾化解在摇篮里，维护了社会稳定。

2.发现的问题及原因：需加强行业性专业性人民调解组织建设。

3.下一步改进措施

一是加大调解人员培训、学习、交流力度，一年组织中心职工集体大规模培训2次，并每月集中小规模培训1次。

二是积极进行人民调解工作宣传，制作调解宣传片，整理案例汇编成册，总结积累调解经验，更好的做好调解服务工作。

4.咸安区人民调解中心工作经费项目绩效自评综述

咸安区人民调解中心集中进驻劳动争议、医疗、婚姻家庭、校园安全、交通事故、房产物业、知识产权金融等8个区直行业性、专业性调解委员会；下设纠纷接待组、诉调对接组、纠纷调解组、心理咨询组、综合协调组，进驻专职人民调解员、法官、律师等24人。各组、各专调委明确了工作职责和任务，做到了信息联通、纠纷联排、力量联动、矛盾联调，本着忠诚履职，服务百姓的宗旨，做到有案即调，应调尽调。积极化解社会矛盾纠纷，让百姓愁容而来，微笑而归。

附件：2022年度咸安区人民调解中心工作经费项目绩效自评报告

2022年度咸安区人民调解中心工作经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

1.绩效评价结果应用情况

（1）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（2）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门决算公开表格

二、2022年度咸安区司法局整体绩效评价报告

三、2022年度咸安区司法局整体绩效自评表

四、2022年度咸安区人民调解中心工作经费项目绩效评价报告

五、2022年度咸安区人民调解中心工作经费项目绩效自评表