目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）  预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  明细详见：咸安区市场监督管理局2022预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等发展规划，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，负责本行业安全生产监督管理工作，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处本辖区内重大违法案件和上级交办的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据上级市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（5）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者委员会工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。承担区实施质量强区战略委员会日常工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品和食品相关产品生产许可管理。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。承担区特种设备安全专业委员会日常工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。依法实施食品经营和小作坊生产许可。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（11）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理的法律法规规章。落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营和使用质量管理规范。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责组织药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。督促落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（12）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调并组织实施地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督，规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担区标准化工作领导小组日常工作。

（14）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度，依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（17）负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（18）承担区食品药品安全委员会日常工作。

（19）完成上级交办的其他任务。

2、机构设置：（说明内设机构和直属事业单位设置情况）

（1）、内设机构：办公室、规划财务审计股、政策法规和新闻宣传股、质量建设和食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督管理股、网络交易和合同监督管理股、知识产权广告监督管理股、餐饮服务监督股、食品生产流通安全监督股、药品安全监督管理股、医疗器械和化妆品监督管理股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股、人事股、离退休干部股。

（2）、直属机构：区市场监管综合执法大队

（3）、下设机构：永安市场监管所、浮山市场监管所、温泉市场监管所、贺胜市场监管所、双溪市场监管所、高桥市场监管所、大幕市场监管所、汀泗市场监管所、向阳湖市场监管所、官埠市场监管所、桂花市场监管所、马桥市场监管所。

  二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1、内设机构：办公室、规划财务审计股、政策法规和新闻宣传股、质量建设和食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督管理股、网络交易和合同监督管理股、知识产权广告监督管理股、餐饮服务监督股、食品生产流通安全监督股、药品安全监督管理股、医疗器械和化妆品监督管理股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股、人事股、离退休干部股。

2、直属机构：区市场监管综合执法大队

3、下设机构：永安市场监管所、浮山市场监管所、温泉市场监管所、贺胜市场监管所、双溪市场监管所、高桥市场监管所、大幕市场监管所、汀泗市场监管所、向阳湖市场监管所、官埠市场监管所、桂花市场监管所、马桥市场监管所。

三、人员及编制情况：

1、编制情况。现核定行政编制100人，事业编制119人。

2、实有人员情况。实有人员418人，其中：在职人员260人，退休人员158人。

  四、部门年度工作重点：

  1.加大力度,打赢疫情防控战。坚决落实好疫情防控新要求，坚决筑牢农(集)贸市场疫情防控的底线。紧盯辖区内大型农(集)贸市场，持之以恒抓好重点食品排查、重点票据查验、重点人群管控工作。继续全面梳理排查全区其他市场疫情防控工作情况，查漏补缺、举一反三，确保全区各类市场防疫措施落实到位。加强对食品生产经营企业的冷链食品的溯源管理，做到来源可查去向可追。继续维护好“六稳”“六保”工作。

2.持续优化营商环境。2022年力争全区市场主体总量、企业类市场主体总量“双增长”，确保全年全区新登记市场主体不低于5000户；进一步提升登记便利度，巩固提升企业开办“210”效果，全面实现企业开办“一表申请、一窗发放、零费用”，企业变更登记时间全面压缩到1个工作日内；深化住所（经营场所）登记制度改革，全面推行住所（经营场所）信息申报承诺制，实现符合条件的企业设立、变更住所（经营场所）提交资料压缩到1张表；深化“证照分离”全覆盖改革，按照国务院深化“证照分离”改革部署和总局要求，进一步破解准入不准营难题，降低企业制度性交易成本。

3.持续强化执法监管。一是继续抓好年报公示工作。创新年报方式，加强督办，力争全区2021年度年报公示工作保持在全市第一方阵。二是全面推进“双随机、一公开”监管。积极开展部门联合“双随机、一公开”监管，建立定期通报督办机制和目标责任考核机制，按照企业不低于0.3%、个体工商户和农专不低于3%的抽查比例，规范开展全市系统“双随机、一公开”监管工作。三是健全信用约束和失信联合惩戒机制。建立市场主体准入前信用承诺制度，完善经营异常名录、严重违法失信企业名单等相关制度。实行跨部门信用联合惩戒，加大对失信企业惩治力度，对具有不良信用记录的失信市场主体，在经营、投融资、取得政府供应土地、工程招投标、政府采购、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面，依法予以限制或禁止。同时，进一步完善企业信用修复机制，鼓励企业重塑信用。四是加强价格监管。加强与群众生活密切相关的商品和服务价格监管，密切关注教育、殡葬、养老等民生领域的收费热点问题，严查价格垄断、价格欺诈等价格违法行为。持续开展涉企收费专项治理，以行政审批中介服务为重点，加大对具有法定职责、具有行政部门委托或授权事项的行业协会收费检查力度；五是加强反不正当竞争执法。以保健品、互联网销售、房地产等行业和领域为重点，严厉打击仿冒、虚假宣传、违法有奖销售、侵犯商业秘密等不正当竞争行为；加强对重点行业限制竞争行为的查处，以供水、供电、供气、通信、交通等涉及人民群众切身利益的行业为重点，着力查处公用企业限制竞争行为；围绕医疗、教育、工程建设等重点领域，加大治理商业贿赂的工作力度，查处损害人民群众切身利益的商业贿赂案件。六是打击传销规范直销。加强部门执法联动，加强与公安等部门的联系，互通传销动向，形成打击传销的强大合力。七是强化知识产权广告监管。加强金融、房地产、医疗、校外培训等重点行业的广告监管及长江禁渔、禁售禁食野生动物广告监管。积极配合省、市知识产权部门开展城区流通领域知识产权专项执法行动，知识产权行政执法案件当年结案率达到95%以上，投诉和举报的回复率达到100%。八是优化网络市场规范工作。开展重要集中促销时间节点的行政指导，规范网络集中促销行为。加强对网络野生动植物交易、长江禁捕、网售“特供”“专供”商品、相关平台企业合规治理等方面的日常监测。    

4.持续加强四大安全监管。一是加强产品质量监管。制定产品监督抽检（查）计划，工业产品抽检140批次、食品类全年计划1835批次，其中200批次应急抽检；组织开展汽柴油、儿童和学生用品、消防器材、电线电缆、开关、插座、危险化学品、塑料污染等产品专项整治检查；组织开展第五届咸安区政府质量奖评选工作。二是加强食品安全监管。推行“风险分级+重点管控+双随机“监管模式”，抓好日常监管；强化企业主体责任落地，建立企业安全管理档案；规范食用农产品批发市场食品安全管理；集中治理中小学校园及周边食品销售行为；学校食堂量化分级B级以上达80%，自查自纠报告率100%；深化农村假冒伪劣食品专项整治工作；瞄准高风险品种持续开展专项集中整治；持续开展餐饮服务量化等级提升工程，进一步提高我区A级单位比例，到2023年底，实现大型以上餐饮服务单位、单位食堂食品安全量化分级B级达80%；持续推进网络订餐食品安全提升工程。全面实施线上线下一体化融合监管，建立健全线上监测、线下查处的常态化监管机制，进一步推动网络餐饮服务平台餐食“食安签封”的使用；逐步实施智慧监管，2021年完成700家线上智慧监管，2022年城区三所将逐步推广，建立三条餐饮智慧监管示范街。三是加强药械安全监管。重点检查药品购进渠道、非法回收药品、处方药未凭处方销售、执业药师“挂证”、未按规定购销冷链药品、货账票款不一致、骗购套购含麻黄碱复方制剂等违法违规行为；2022年全区药品不良反应百万人口报告数800例，其中新的和严重报告占同期报告总数的40%以上，严重报告占同期报告总数的15%以上；药物滥用监测单位上报率增长10%，报表有效率达到98%；组织开展医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作；。四是加强特种设备安全检查。强化重大节日和会议期间的监管工作，利用元旦、春节、五一等节假日及两会、高考期间对宾馆、医院、娱乐场所的电梯、锅炉等特种设备进行重点排查，保证节假日及重要时期的特种设备安全；持续开展“安全生产专项整治三年行动”，按照“三年行动”方案，对方案内的整治行动开展回头看和复查；持续推进气瓶充装企业信息化管理工作。督促全区12家液化气充装单位做好扫码充装工作、4家加气站和3家工业气体充装站建设好气瓶信息化平台和气瓶录入工作，严厉打击充装超期未检气瓶。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2022年部门预算收入安排总计 6868.92万元。一般公共预算财政拨款收入5908.05万元，社保基金拨款960.87万元。

2022年部门预算收入较2021年增加410.45万元，主要原因是人员经费增加778.76万元，原因说明在职及退休人员政策性增资，增加新招录和调入人员；标准公用经费减少274.31万元，原因说明根据中央八项规定，节约资金，压缩支出；项目经费减少91万元，原因说明根据中央八项规定，节约资金，压缩支出。

2022 年部门预算支出安排总计6868.92万元。其中：人员经费支出5631.81万元，标准公用经费支出325.11万元，项目支出912万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出5880.58万元；社会保障和就业支出455.98（含机关事业单位养老保险缴费支出303.99万元，机关事业单位职业年金支出151.99万元）；卫生健康支出2.96万元（含行政单位医疗2.96万元 ），住房保障支出529.4万元（含住房公积金454.58万元，提租补贴74.82万元）。

按经济科目分类：工资福利支出4662.29万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出1222.11万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助8.65万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出15万元（含办公设备购置费15万元）。

2022年部门预算支出较2021 年增加410.45万元，上升6%，

其中：人员经费增加778.76万元，原因说明在职及退休人员政策性增资，增加新招录和调入人员；标准公用经费减少274.31万元，原因说明根据中央八项规定，节约资金，压缩支出；项目支出减少91万元，原因说明根据中央八项规定，节约资金，压缩支出。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排  万元，主要包括办公费15.72元、印刷费2.62万元、咨询费5万元、水费2.88万元、电费5.76万元，邮电费4万元，公务车运行维护费 8万元，差旅费3.4万元，维修（护）费10万元，租赁费1万元，会议费3.2万元，培训费3万元，公务接待费11.48万元，公务交通补贴144.54万元，劳务费86.32万元，其他商品和服务支出18.18万元。

  与2021年相比减少274.31万元，减少45.76%。  

减少原因说明：单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格各项日常支出的审批管理，严格控制机关运行经费支出。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算209.62万元，其中货物类采购预算15万元，服务类采购预算194.62万元。主要用于办公耗材、车辆保险及维修保养、食品安全检测、添置办公设备。比上年322.47万减少112.85万元，减少35%。

减少原因说明：2021年购置电梯，添置执法车辆项目已完成。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排63.48万元。与2021年预算242.8支出万元相比，减少179.32万元，减少73.86%。

１、2022年公务接待经费预算11.48万元，与2021年相比，减少24.32万元，减少67.93%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比，减少0万元，减少0%。

３、2022年公务用车购置预算0万元，与2021年相比减少120万元，减少0%。

4、2022年公务用车运行维护费预算52万元，与2021年相比减少35万元，减少40.23%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用和公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

房屋面积15792.45平方米，机动车26辆，电话41部，没有大型专业设备。

  六、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性预算支出资金。

  七、2022 年部门预算绩效情况说明

  本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。