2023年度部门决算——咸安区教育局（汇总）-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区教育局（汇总）

索引号：011341740/2024-23873

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区教育局（汇总）

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区教育局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区教育局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区教育局（汇总）概况

部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全区教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2、研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、高中段等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构、和乡（镇）教育行政组织；指导各级各类学校的教育教学改革。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

3、主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责全区学校教职工调动的审核和退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸安区教育局（汇总）决算和78个下属单位决算组成。

纳入咸安区教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

咸安区教育局本级
咸宁市咸安区中小学教师继续教育中心
咸安区青少年活动中心
咸宁高级中学
咸宁市青龙山高级中学
咸宁市横沟高级中学
咸安区中心幼儿园
咸安区实验幼儿园
咸安区温泉幼儿园
咸宁市特殊教育学校
咸宁市第四初级中学
咸宁市咸安区实验学校
咸安区外国语实验小学
咸宁市永安中学
咸宁市第二小学
咸宁市第十小学
咸宁市第八小学
咸宁市第六小学
咸宁市第十四小学
咸宁市第十二小学
咸宁市第四小学
咸宁市第五初级中学
咸宁市第十八小学
咸宁市第十七小学
咸宁市第六初级中学
咸宁市浮山学校
咸宁市第十六小学
咸宁市第十五小学
咸宁市第十三小学
咸宁市高新实验外国语学校
咸宁市泉都学校
咸宁市第二十一小学
咸安区长寿小学
咸安区官埠小学
咸安区官埠中心小学
咸安区官埠中学
咸安区张公中小学
咸安区孙家庄小学
咸安区横沟中学
咸安区横沟镇小
咸安区横沟栗林小学
咸安区贺胜中小学
咸安区双溪中心小学
咸安区双溪中学
咸安区高桥中小学
咸安区高桥镇小
咸安区常收中学
咸安区常收小学
咸安区金鸡山小学
咸安区泉山口小学
咸安区港背小学
咸安区马桥中学
咸安区马桥小学
咸安区麻塘学校
咸安区潜山小学
咸安区柏墩小学
咸安区何功伟中学
咸安区汀泗小学
咸安区汀泗中学
咸安区大桥小学
咸安区花纹小学
咸安区广东畈小学
咸安区宝塔中学
咸安区甘棠中小学
咸安区铁铺小学
咸安区凤凰小学
咸宁市香城学校
咸宁市第三小学
咸宁市第五小学
咸宁市第七小学
咸宁市实验外国语学校玉泉校区
咸宁市银桂学校
咸宁市第二实验小学
咸宁市第三初级中学
咸宁市第九小学
咸宁市温泉中学
咸宁市实验小学
咸宁实验外国语学校

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115,594.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,501.90	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	714.14	四、公共安全支出	35	6.91
五、事业收入	5	3,123.52	五、教育支出	36	128,999.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6,589.91	八、社会保障和就业支出	39	841.37
	9		九、卫生健康支出	40	276.71
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	794.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,505.03
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	129,524.01	本年支出合计	58	134,423.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,907.09	年末结转和结余	60	7.29
	30			61
总计	31	134,431.10	总计	62	134,431.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129,524.01	119,096.44	714.14	3,123.52			6,589.91
204	公共安全支出	6.91	6.91
20402	公安	6.91	6.91
2040201	行政运行	6.91	6.91
205	教育支出	124,099.37	113,674.92	711.01	3,123.52			6,589.92
20501	教育管理事务	2,937.65	2,604.90					332.75
2050101	行政运行	2,869.65	2,536.90					332.75
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00
20502	普通教育	120,548.34	110,468.83	711.01	3,123.52			6,244.98
2050201	学前教育	3,741.42	3,687.33					54.09
2050202	小学教育	45,172.92	43,400.43	179.85				1,592.63
2050203	初中教育	52,494.99	49,006.79	531.16				2,957.05
2050204	高中教育	17,188.69	12,588.68		3,123.52			1,476.49
2050299	其他普通教育支出	1,950.32	1,785.60					164.72
20507	特殊教育	613.38	601.19					12.19
2050701	特殊学校教育	546.74	534.55					12.19
2050799	其他特殊教育支出	66.64	66.64
208	社会保障和就业支出	841.37	841.37
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.26	780.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29
20899	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
2089999	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
210	卫生健康支出	276.71	276.71
21011	行政事业单位医疗	276.71	276.71
2101102	事业单位医疗	276.71	276.71
221	住房保障支出	794.62	794.62
22102	住房改革支出	794.62	794.62
2210201	住房公积金	680.32	680.32
2210202	提租补贴	114.30	114.30
229	其他支出	3,505.03	3,501.90	3.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,501.90	3,501.90
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,501.90	1,501.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.13		3.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.13		3.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134,423.81	119,883.45	14,540.36
204	公共安全支出	6.91	6.91
20402	公安	6.91	6.91
2040201	行政运行	6.91	6.91
205	教育支出	128,999.18	117,960.72	11,038.46
20501	教育管理事务	2,937.65	2,504.09	433.57
2050101	行政运行	2,869.65	2,436.09	433.57
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00
20502	普通教育	125,430.60	114,825.70	10,604.89
2050201	学前教育	3,807.66	3,180.98	626.68
2050202	小学教育	46,500.69	43,567.67	2,933.02
2050203	初中教育	55,360.79	51,043.05	4,317.73
2050204	高中教育	17,505.39	16,365.71	1,139.68
2050299	其他普通教育支出	2,256.07	668.29	1,587.78
20507	特殊教育	630.93	630.93
2050701	特殊学校教育	564.29	564.29
2050799	其他特殊教育支出	66.64	66.64
208	社会保障和就业支出	841.37	841.37
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.26	780.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29
20899	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
2089999	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
210	卫生健康支出	276.71	276.71
21011	行政事业单位医疗	276.71	276.71
2101102	事业单位医疗	276.71	276.71
221	住房保障支出	794.62	794.62
22102	住房改革支出	794.62	794.62
2210201	住房公积金	680.32	680.32
2210202	提租补贴	114.30	114.30
229	其他支出	3,505.03	3.13	3,501.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,501.90		3,501.90
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,501.90		1,501.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.13	3.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.13	3.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115,594.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,501.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6.91	6.91
	5		五、教育支出	37	118,569.27	118,569.27
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	841.37	841.37
	9		九、卫生健康支出	41	276.71	276.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	794.63	794.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,501.90		3,501.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	119,096.44	本年支出合计	59	123,990.78	120,488.88	3,501.90
年初财政拨款结转和结余	28	4,901.63	年末财政拨款结转和结余	60	7.29	7.29
一般公共预算财政拨款	29	4,901.63		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	123,998.07	总计	64	123,998.07	120,496.17	3,501.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		120,488.88	111,070.92	9,417.96
204	公共安全支出	6.91	6.91
20402	公安	6.91	6.91
2040201	行政运行	6.91	6.91
205	教育支出	118,569.28	109,151.31	9,417.98
20501	教育管理事务	2,604.90	2,297.34	307.57
2050101	行政运行	2,536.90	2,229.34	307.57
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00
20502	普通教育	115,345.64	106,235.23	9,110.41
2050201	学前教育	3,753.57	3,130.06	623.51
2050202	小学教育	44,727.20	41,800.56	2,926.64
2050203	初中教育	51,868.13	48,474.17	3,393.96
2050204	高中教育	12,905.39	12,179.60	725.79
2050299	其他普通教育支出	2,091.35	650.84	1,440.51
20507	特殊教育	618.74	618.74
2050701	特殊学校教育	552.10	552.10
2050799	其他特殊教育支出	66.64	66.64
208	社会保障和就业支出	841.37	841.37
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.26	780.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29
20899	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
2089999	其他社会保障和就业支出	33.82	33.82
210	卫生健康支出	276.71	276.71
21011	行政事业单位医疗	276.71	276.71
2101102	事业单位医疗	276.71	276.71
221	住房保障支出	794.62	794.62
22102	住房改革支出	794.62	794.62
2210201	住房公积金	680.32	680.32
2210202	提租补贴	114.30	114.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90,598.68	302	商品和服务支出	10,742.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25,716.46	30201	办公费	1,990.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,183.09	30202	印刷费	420.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	13,342.87	30203	咨询费	12.40	310	资本性支出	919.22
30106	伙食补助费	402.55	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18,706.48	30205	水费	280.20	31002	办公设备购置	155.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,061.72	30206	电费	710.86	31003	专用设备购置	757.25
30109	职业年金缴费	2,642.99	30207	邮电费	197.67	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3,816.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	1,140.77	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	490.07	30211	差旅费	89.66	31008	物资储备
30113	住房公积金	8,405.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.18	30213	维修（护）费	1,365.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,821.04	30214	租赁费	39.67	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8,810.52	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	274.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	12.88	30217	公务接待费	4.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	403.30	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	194.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	6,173.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.69
30306	救济费		30226	劳务费	741.78	399	其他支出
30307	医疗费补助	25.08	30227	委托业务费	448.18	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	258.64	30228	工会经费	836.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1,865.93	30229	福利费	189.84	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.83	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	280.22	30240	税金及附加费用	3.58
			30299	其他商品和服务支出	1,515.06
人员经费合计		99,409.20	公用经费合计					11,661.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,501.90	3,501.90		3,501.90
229	其他支出		3,501.90	3,501.90		3,501.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,501.90	3,501.90		3,501.90
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,501.90	1,501.90		1,501.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：咸安区教育局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.94		3.50		3.50	17.44	6.57		2.53		2.53	4.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为134431.10万元。与2022年度相比，收、支总计增加134431.10万元，增长0.00%,主要原因是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129524.01万元，与2022年度相比，收入合计增加129524.01万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入119096.44万元，占本年收入91.9%；上级补助收入714.14万元，占本年收入0.6%；事业收入3123.52万元，占本年收入2.4%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入6589.91万元，占本年收入5.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134423.81万元，与2022年度相比，支出合计增加134423.81万元，增长0.00%。其中：基本支出119883.45万元，占本年支出89.2%；项目支出14540.36万元，占本年支出10.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123998.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加123998.07万元，增长0.00%。主要原因是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入115594.54万元，比2022年度决算数增加115594.54万元，增长0.00%,主要原因是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。政府性基金预算财政拨款收入3501.90万元，比2022年度决算数增加3501.90万元，增长0.00%,主要原因是是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出120488.88万元，占本年支出合计的89.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120488.88万元，增长0.00%,主要原因是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出120488.88万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出决算数为6.91万元，占0.001%。

2.教育支出类支出决算数为118569.28万元，占98.41%。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为841.37万元，占0.7%。

4.卫生健康支出类支出决算数为276.71万元，占0.23%。

5.住房保障支出类支出决算数为794.62万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103799.41万元，支出决算为120488.88万元，完成年初预算的116.1%.其中：

1.公共安全支出具体包括：

公共安全支出（类）年初预算数为6.91万元，支出决算数为6.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。

2.教育支出具体包括：

教育支出（类）年初预算数为101640.37万元，支出决算数为118569.28万元，完成年初预算的116.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费的基本支出增加。

3.社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出（类）年初预算数为1226万元，支出决算数为841.37万元，完成年初预算的68.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年职业年金按全额纳入预算，但单位缴费方式为记账模式，没有实际支出。

4.卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）年初预算数为118.65万元，支出决算数为276.71万元，完成年初预算的233.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

5.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）年初预算数为807.48万元，支出决算数为794.62万元，完成年初预算的98.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111070.92万元，其中：

人员经费99409.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11661.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3501.90万元，本年支出3501.90万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算数为3501.90万元,主要用于温泉幼儿园迁建项目2000万元及浮山中心幼儿园债券资金项目建设1501.9万元的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.94万元，支出决算为6.57万元，完成全年预算的31.4%。较上年增加6.57万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，控制三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,持平全年预算数的主要原因是无此项工作安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.50万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的72.3%；较上年增加2.53万元，增长0.00%，主要原因：教育局本级公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大，从而公务用车运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.53万元，主要用于公务车加油、保养、维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为17.44万元，支出决算为4.04万元，完成全年预算的23.2%。公务接待费比上年增加4.04万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.04万元，主要是开展交流、检查相关工作。2023年共接待国内来访团组40个，492人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度运行经费支出 11661.72万元，比年初预算数或着上年决算数增加11661.72万元，增长0.00%，。主要原因是：2022年无部门汇总决算，2023年度新增的汇总节点，无数据比较。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2136.11万元，其中：政府采购货物支出 1398.37万元、政府采购工程支出 361.16万元、政府采购服务支出 376.58万元。授予中小企业合同金额151.12万元，占政府采购支出总额的7.1%，其中：授予小微企业合同金额150.16万元，占授予中小企业合同金额的99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区教育局（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是教育局本级1辆，温泉中学2辆；单位价值100 万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度咸安区教育局（汇总）整体支出134423.81万元，其中：基本支出119883.45万元，包括：人员经费支出104292.69万元、公用经费支出15590.76万元；项目支出14540.36万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

免费教科书资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1077.52万元，执行数为1077.52万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育，免除义务段课本费作业本费，有助于促进教育的均衡发展。二是优化教育生态，促进教育、家庭、社会深度融合，形成教育合力，全面推进素质教育，全面提升教育质量与教育发展水平，办人民满意的教育。

学生资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1292.17万元，执行数为1292.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实应助尽助和精准资助，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学（辍学）；二是让困难家庭学生享受生活费补助。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价对2023年度项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为教育资金项目任务目标明确，资金到位比较及时，项目已全部实施完成，学生、家长、人民群众都很满意。同时，本部门还要继续加强项目规划、规范绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2023年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度免费教科书资金项目绩效评价自评表

项目名称		免费教科书资金
主管部门		综合股		实施单位	咸安区教育局
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、上级专项 √
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	1077.52万元	1077.52万元	100%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	保障全区义务教育学生免除课本费			为学生提供免费教科书
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	免费教科书资金		1077.52万元	1077.52万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	免费教科书发放人次		90000人	89781人
	质量指标	发放准确率		99%	100%
	时效指标	发放时间		2学期	2学期
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	学生家庭经济压力		减少	减少
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

二、2023年度学生资助资金资金项目绩效评价自评表

项目名称		2023年学生资助
主管部门		资助中心		实施单位	咸安区教育局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级专项 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增项目 □
项目类别		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		年度财政资金总额	1292.17万元	1292.17万元	100%

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	保障家庭经济困难学生的生活水平			减少学生生活压力和经济压力，帮助学生顺利完成学业
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	资助金额		320万元	320万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	学生资助人数		2000人	2136人
	质量指标	贫困学生完成学业率		98%	98%
	时效指标	资助时间		2学期	2学期
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	教育教学质量水平		提高	提高
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度		99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

附件:

咸安区教育局（汇总）2023年部门决算公开报表.XLS

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