目    录 

一、 基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及决算编制范围

二、 2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责：根据《咸安区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区教育局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2、研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、高中段等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构、和乡（镇）教育行政组织；指导各级各类学校的教育教学改革。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

3、主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责全区学校教职工调动的审核和退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。统筹管理本部门的教育经费。

（二）、机构设置

局机关内设股室12个，即：办公室、督导室、人事股、普教股、监审股、工会、计财股、综合股、党办、项目办、校安办、信推办；二级单位6个，即：装备站、勤办、招考办、教研室、学生资助中心和档案中心。

区编委核定局机关定编23人，其中行政编制20人，工勤人员3人。2019年实有干部职工90人，其中：行政人员23人，二级单位事业编制67人。

第二部分  2020年部门决算情况

2020年教育局决算数据包括局机关及所属六个事业单位决算在内的汇总决算。决算总收入5369.56万元，比上年增加413.47万元，增加主要原因是由于疫情财政增拨防疫测温设备款318.82万元；决算总支出4041.42万元，比上年增加5.2万元，与去年总支出无太大明显变化。

一、收入决算情况　

2020年教育局决算收入5369.56万元，其中财政拨款收入4160.14万元，其他收入1209.42万元。年初结余结转919.77万元。财政拨款收入与上年3280.29万元对比增加879.85万元，增加26%，财政拨款收入增加的主要原因是本年决算收入里含有防疫测温设备款增加和人员工资收入增加。

二、支出决算情况　　

2020年教育局决算支出4041.42万元，比上年增加5.1万元，增加0.1%。其中财政拨款支出3105.29万元。财政拨款支出比年初预算数减少1054.85万元，主要是项目建设未完工，项目资金结转至2021年使用。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出0.7万元，年初预算“三公”经费支出5.6万元，较年初预算减少4.9万元，减少87.5%；较上年支出减少19.38万元，减少91.9%。减少的主要原因是上年度新购置公务车一辆，购置公务车支出19.38万元。

其中：

1.因公出国（境）费：2020年本单位出国批次人数为0，无因公出国（境）费用。和上年比较无增加减少变化。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出0.1万元，其中公务用车购置0万元。运行维护费0.1万元，较上年支出减少1.22万元，下降92.4%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待15批次122人，支出0.6万元，比较2019年 0.38万元增加0.22万元，增加了57%。本年度公务接待增加主要原因是上一年度公务接待比较预算降幅很大，只占公务接待预算支出的6%。 2020年公务接待支出只占预算的11%。我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆1辆，本年处置车辆1辆。年末机动车保有量1台，较上年持平。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出606.97万元，其中办公费17.97万元，印刷费2.79万元，水费1.51万元，电费8.78万元，邮电费3.72万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费7.73万元，维修费6.94万元，会议费1.36万元，培训费0.61万元，公务招待费0.6万元，劳务费0.56万元，委托业务费463.08万元，工会经费14.1万元，福利费34.55万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费6.95万元，其他商品和服务支出28.84万元。办公设备购置6.78万元。2020年度机关运行经费支出较去年减少361.19万元，减少37%。减少主要原因是教育机关委托业务费在较大的减少。我单位将加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额307万元，其中政府采购货物支出228万元、政府采购工程支出34万元、政府采购服务支出45万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，一般公务用车1辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金259万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度教育局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

 绩效自评综述：2020年咸安区普通高中助学金资助资金259万元（春季136万元，秋季123万元），资助总人数1726人，地方预算金额90万元，已全部执行预算。

项目年初预算资金259万元，实际执行259万元，完成预算100%。

主要产出和效益：根据绩效自评要求，我单位成立了项目绩效自评小组，对2020年普通高中助学金、督导经费项目管理进行了绩效自评。项目自评主要从培训教师人数、重点工作办结率、完成及时率、质量达标率、久务教育均衡发展、提升教育条件、发展趋势、与区域设相协调等八个方面进行自评。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：培训教师人数年度指标100，全年完成值100。

质量指标：重点工作结办率年度指标100，全年完成值100。

时效指标：完成及时率年度指标100，全年完成值100。

成本指标：质量达标率年度指标100，全年完成值100。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：义务教育均衡发展年度指标100，全年完成值100

社会效益指标：提升教育条件年度指标100，全年完成值100

生态效益指标：发展趋势年度指标100，全年完成值100

可持续影响指标：与区域建设相协调年度指标100，全年完成值100

下一步改进措施：进一步加强调查研究，努力提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。二是绩效考核指标设置不完整，下一步改进措施：调整完善相关绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

（4）进一步做好我区教育督导工作，积极推动责任督学工作创新和转型，实时进行工作布置、网络报送、管理审核、交流互动、学习培训、考核评价、监督公示等，强化教育督导过程性管理，促进教育督导与信息技术的深度融合。

（5）严格进行科学发展综合考核工作。对全区中小学校进行年度科学发展综合考核，内容包括听取校长汇报、现场听课、查阅资料、师生问卷、随机访谈、现场反馈等形式。严于律己，遵守工作纪律，实事求是，为学校发展提出建议，现场反馈，对存在问题与不足直言不讳，认真剖析，提出整改意见。科学合理，把握尺度，保证对各校考核的公平公正，顺利完成科学发展综合考核工作。

（6）进一步加强对资助款发放工作督促检查。

（7）进一步落实学生资助系统信息化建设工作。为确保我区资助信息系统全面应用，各高中及时将贫困学生的信息完整、准确录入。区教育局要求各高中要指定专人负责学生资助系统的建立工作，组织专班，投入资金。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。