目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责。贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全区教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、高中阶段教育等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构、和乡（镇）教育行政组织；指导各级各类学校的教育教学改革。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责全区学校教职工调动的审核和退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。统筹管理本部门的教育经费

2、机构设置。局机关内设股室10个，即：办公室、督导室、人事股、普教股、监审股、工会、计财股、综合股、党办、项目办、

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：咸安区教育局

三、人员及编制情况

我局机关定编23人，其中行政编制20人，工勤人员3人。目前单位实有在职23人，其中：副处2人，正科8人，副科11人，技师1 人，科员3人。退休45人，其中：副处4人，正科15人，副科11人，高级工3人，科员10人。

四、 部门年度工作重点

2020年工作举措：

（一）旗帜鲜明讲政治。

（二）夯实党的基层基础。

（三）加强党风廉政建设。

（四）毫不放松抓好常态化疫情防控工作。

（五）扎实做好教学衔接工作。

（六）坚定理想信念。

（七）突出德育实效。

（八）深化素质教育。

（九）切实减轻学生课业负担。

（十）深化教研教改。

（十一）强化家庭教育。

（十二）推进学前教育公益普惠发展。

（十三）推进特殊教育优质融合发展。

（十四）推进高中教育普及多样发展。

（十五）抓实教育脱贫攻坚行动。

（十六）加强和改进新时代师德师风建设。

（十七）全面提升教师职业素养。

（十八）加强教师队伍管理。

（十九）加快教育重点项目建设。

（二十）深入实施“互联网+教育”改革。

（二十一）扎实推进群团改革。

（二十二）强化教育督导评估。

（二十三）保障校园平安稳定。

（二十四）强化校园后勤管理。

（二十五）营造良好舆论氛围。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为41348.27万元。其中：一般公共预算拨款 41080.39 万元,占收入预算总额的99.35  %，社保基金拨款   267.88万元，占收入预算总额的0.65  %

2、2020年支出预算总额为 41348.27  万元。其中：基本支出 851.47   万元，占支出预算总额的2.06  %，项目支出40496.8    万元，占支出预算总额的 97.94 %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入41348.27万元和2019年预算收入1115.08万元相比，增加40233.19万元，增加3608.09%。

增加原因说明：

（1）基本支出：2020年基本支出预算851.47万元，比上年1022.08万元减少170.61万元，减少17%，主要原因是行政运行经费（教育管理事务）减少了160.67万元，社保经费减少9.13万元，养老保险减少8.53万元，职业年金减少0.60万元，住房公积金减少0.81万元。2020年在职人数较上年减少2人。

（2）项目支出：2020年项目经费40496.8万元，比2019年93万元增加40403.8万元，增加43444.94%。主要原因财政直接预算列支的中小学建设项目改为教育局机关统一列支。本年新增了标准化考点建设、校园招聘、示范学校创建、学校评估等43项专项经费。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排157.3  万元，主要包括办公费　31.38　万元、印刷费15.23　万元、水费5.25　万元、电费8.51　万元、邮电费6.92万元、　物业管理费3.23万元、差旅费15.30万元、维修费5.69万元、会议费5.28万元、培训费5.46万元、公务接待费1.6万元、公务交通补贴14.58万元、劳务费1.3万元、委托业务费4万元、工会经费3.42万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出21.88万元。　机关运行经费与2019年248.07万元相比减少90.77万元。原因是上年度商品和服务支出包括局六个事业单位的工会经费10.24万元、福利费12.8万元及其他资本性支出26.87万元。剔除以上三项49.91万元（10.24+12.8+26.87=49.91万元）本年机关运行经费减少40.86万元，减少16.47%，减少的主要原因是本年度机关严格执行八项规定，规范支出，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，在财力可能的状况下，统筹安排，合理支出。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排37722.4    万元，主要用于：其中货物类2378.3万元、工程类35114.5万元、服务类210万元、一般会议19.6万元。比2019年政府采购预算金额112.05万元增加

37610.35万元，增加33565.56  %。增加原因说明：主要原因是本年新增了标准化考点建设、校园招聘、示范学校创建、学校评估等43项专项项目经费。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排5.6万元。与2019年预算支出5.8　减少0.2 万元，减少3.45%。

１、2020年公务接待经费预算1.6   万元，与2019年1.8万元相比，减少0.2 万元，减少11.1   %。

２、2020年因公出国（境）费预算 0  万元，与2019年相比没有增减变化。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算 4  万元，与2019年相比持平，没有增减变化。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：严格执行公车、公务接待制度和中央八项规定，公车改革后车辆减少为1辆，减少公务接待费用。

六、国有资产占用情况说明

根据固定资产情况表，单位房屋建筑面积2700平方米，公务用车1辆，电话43部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

教育局设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，未发现虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，绩效评价目标实现较为理想，基本达到了预期目标。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）