目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：咸安区供销合作社联合社2022预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施;指导全区供销合作社的改革与发展。

（2）对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

（3）推进农村现代流通网络建设。

（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

（5）推进全区供销社改革，开放办社。

（6）指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

（8）承办咸安区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：内设机构三股一室（办公室、财务资产股、经济发展股、合作指导股）

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：纳入2022年部门预算编制范围只有一家是咸宁市咸安区供销合作社联合社，办公楼位于长安大道53号，组织机构代码为01134229-2，属于参照公务员法管理事业单位类型。内设机构三股一室（办公室、财务资产股、经济发展股、合作指导股）。

三、人员及编制情况：

经公务员局认定事业编制 10人，现实有在职人数10人，退休28人。

四、部门年度工作重点：

1、继续深入开展“主题党日+”学习活动，发扬扁担精神，重操守讲信用，做艰苦创业的实干家。

2、努力完成省、市供销社下达的各项经济指标任务，确保在基数上保持10%左右增长。

3、切实服务“三农”，加大农产品交易市场、专业合作社、综合服务社的建设。

4、继抓好项目兴社和招商引资工作，为供销企业的发展注入生机。

5、加强农资经营服务体系的建设与管理，让农民用上放心的农业生产资料。

6、抓好乡村振兴工作。

7、完成区委、区政府交办的其它各项工作。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2022年部门预算收入安排总计404.98万元。一般公共预算财政拨款收入144.9万元，社保基金拨款166.08万元，纳入专户管理的非税收入94万元。

2022 年部门预算支出安排总计404.98万元。其中：人员经费支出330.11万元，标准公用经费支出64.87万元，项目支出10万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出238.9万元；社会保障和就业支出20.91万元（含机关事业单位养老保险缴费支出13.94万元，机关事业单位职业年金支出6.97万元）；卫生健康支出7.84万元（含行政单位医疗7.84万元 ），住房保障支出17.9万元（含住房公积金15.7万元，提租补贴2.2万元）。

按经济科目分类：工资福利支出156.22万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出45.87万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助7.81万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出19万元（含办公设备购置1万元）。

2022年部门预算收入较2021年增加24.42万元，上升6.42%，

主要原因是单位新调进人员1人，装修职工食堂及购买配套用具等

2022年部门预算支出较2021年增加24.42万元，上升6.42%，

其中：人员经费增加11.15万元，原因是调进新人一名；标准公用经费增加23.27万元，原因是用于装修职工食堂及购买配套用具；项目支出减少10万元，原因是减少了供销社综合改革工作经费。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排45.87万元，主要包括办公费5.87万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费1.2万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.7万元，差旅费4.5万元，维修（护）费3万元，租赁费0.3万元，会议费0.3万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费2.4万元，委托业务费1.0万元，其他交通费用5.7万元，工会经费4.5万元，其他商品和服务支出11.2万元。

与2021年相比增加10.09万元，增加28.2%。   

增加原因说明：主要是其他商品和服务支出，用于新装修食堂及购买配套用具。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算33.6万元，其中货物类采购预算13.6万元，工程类19万元，服务类采购预算1万元。主要用于新装修食堂及购买配套用具。比上年增加18.6万元，增加124%。

增加原因说明：为解决职工午餐问题，新装修食堂及购买配套用具。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排3万元。与2021年预算支出3万元相比，减少0万元，减少0%。

１、2022年公务接待经费预算3万元，与2021年相比，减少0万元，减少0%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比，减少0万元，减少0%。

３、2022年公务用车购置预算0万元，与2021年相比减少0万元，减少0%。

4、2022年公务用车运行维护费预算0万元，与2021年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，减少公务接待费用与2021年度相比无变化。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

单位自有房屋面积1143.54平方米，其中：现办公用房269平方米、其他用房874.54平方米。现有电话机一台，办公电脑13台，空调5台，沙发3套，复印机一台，打印机5台，本单位无机动车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

七、2022 年部门预算绩效情况说明

2022年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。