目    录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）决算单位构成

第二部分 2019年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

第三部分 2019年部门决算公开说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行执行情况说明

（三）政府采购执行情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2019年度预算绩效执行情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

(1) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(2) 提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

(3) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

(4) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(5) 综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

(6) 负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

(7) 组织拟订全区综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

(8) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。

(10) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

(11) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

(12) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

(13) 推进实施全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(14) 贯彻执行国家、省、市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全区对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，落实武汉城市圈工作。

(15) 落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套规范性文件的起草和宣传。拟订全区粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。

（二）机构设置

咸安区发展和改革局机关.内设10个股室：办公室、综合规划股（经济体制改革股）、综合规划股（经济体制改革股）、）固定资产投资股（行政审批股）、重点项目建设股、工交能源股（科技环资股、区交通战备办公室、区国民经济动员办公室）、农村经济股、区域经济发展股、粮食流通管理股、价格管理股。机关人员编制数45人，其中行政编制22人，工勤编制3人，事业编制11人、参公人员9人。

（三）决算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2019年部门决算编制范围的单位如下：咸安区发展和改革局

第二部分  2019年部门决算情况

一、收入决算情况　

2019年咸安区发展和改革局决算收入2225.39万元，比上年增加1267.93万元，增加132.43%。其中：上年结转指标103.97万元，当年财政拨款收入1906.49万元、其他收入214.94万元。收入较上年增加的主要原因是因机构改革粮食局所有人员合到发改局；物价局大部分人员也合到发改局。　

二、支出决算情况　

2019年咸安区发展和改革局决算支出2064.72万元，比上年增加1182.37万元，增加134%。其中基本支出1815.7万元；项目支出249.02万元。财政拨款支出比年初预算数增加1464万元，主要原因是因机构改革粮食局所有人员合到发改局；物价局大部分人员也合到发改局。

第三部分  2019年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出5.14万元，较年初预算减少10.6万元，减少51.51%；较上年支出增加2.09万元，增加68.52%。其中：

1. 因公出国（境）费：

2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年相比无增减，与预算相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费：

2019年公务用车购置支出0万元，较上年同比无增减，与预算相比无增减。

公务用车运行费支出0.6万元，与上年比减少0.88万元，与预算相比减少6.2万元，下降91.18%。

减少主要原因：2019年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2019年公务接待103批次684人，支出4.54万元，较年初预算数增加0.74万元，增长19.47%。较上年支出增加2.97万元.

增长主要原因：2019年机构改革粮食局所有人员合到发改局；物价局大部分人员也合到发改局，我单位公务接待费批次和人次较上年有所增加。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台。年末机动车保有量2台，较上年无增减。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出225.17万元，其中办公费106.35万元，印刷费7.48万元，咨询费5万元，水费0.25万元，电费4.34万元，邮电费8.38万元，差旅费9.72万元，维护（修）费1.04万元，租赁费0.54万元，培训费0.6万元，公务接待费4.54万元，劳务费32.95万元，工会经费1.18万元，福利费2.8万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用5.55万元，其他商品和服务费19.77万元，办公设备购置费3.17万元，  信息网络及软件购置更新0.89万元，无形资产购置费9.65万元，  其他资本性支出0.38万元。2019年度机关运行经费支出较年初预算数增加206.32万元，增长1094%。增长主要原因：2019年机构改革粮食局所有人员合到发改局；物价局大部分人员也合到发改局，机关运行经费增加。　

三、政府采购支出说明

2019年度本单位政府采购支出总额16.9万元，其中政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中小企业合同金额16.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2台，其中，业务用车2辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明：

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明：

我单位2019年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明：

    我单位2019年没有财政专项支出情况。

八、专项转移支付的情况：

我单位2019年没有专项转移支付的情况。

九、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的40.16%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2019年完成预算92.78%，年度绩效目标完成情况良好。

附件：咸安区发展和改革局2019年度部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

因财政局要求单位对50万以上项目进行项目绩效自评，我单位本年度涉及一个项目自评：咸安区发展和改革局项目前期申报费用项目。项目绩效自评综述：项目年初预算资金100万元，实际执行100万元，完成预算100%。

主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目数量指标

计划争取项目资金2000万元，2019年共下达中央预算内资金合计10983万元；

项目储备库计划投资总量520亿元，截止2019年10月，全区“储备库”项目299个，计划总投资1108.6亿元。储备项目均涉及重大基础设施、重大产业转型升级、重大社会事业、重大生态文明，是咸安区稳增长、调结构、促转型、补短板的重要支撑。

年度计划可审批和开工的项目投资总额160亿，全年四个季度集中开工项目51个，总投资275.88亿元，纳入“统计库”项目36个，入库率达70.6%，已完成投资33.7亿元。

全年争取项目补助资金比上年度增长20%，2018年争取项目补助资金4592万元，2019年争取项目资金10983万元，增长139%。

（2）项目质量指标

对单位工作人员服务质量满意率100%。

（3）项目时效指标

定期调整、充实项目库。

（4）项目成本指标

   项目前期申报工作所需要的经费严格控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标分析

2019年地区生产总值年度增长8%,提高服务业增加值9%。

（2）社会效益指标分析

根据《咸安区关于进一步加快服务业发展的实施方案（2018-2020）》和《咸安区服务业发展引导资金项目管理办法》，受理了2018年度在服务业领域有带头示范引领作用的25家企业的申请，组织评审后对符合条件的24家企业发放了385万元奖励资金，带动了就业，产生了明显的社会效益，促进经济社会平稳发展。

  （3）生态效益指标分析

2019年，建成了真奥药业、健翔生物制药、乡镇污水处理厂等一批重大项目。其中，在全域污水治理工作上，咸安经济开发区污水处理厂已建成投用，乡镇污水处理工程全面建成投用（新建5个乡镇污水处理厂、改造1个污水处理厂、新建1个提水泵站和涉及11个乡镇320公里配套管网），结合“厕所革命”，农村微动力、无动力污水处理站80%的工程建成投用。在推进绿色宜居城镇建设上，重点推进大幕樱花小镇、向阳湖康养特色文化小镇、桂花小镇等特色小镇建设，加快推进汀泗古塘村和长寿村、官埠小泉村、马桥垅口村省级美丽宜居乡村项目，改善了人居生态环境。

（4）可持续影响指标分析

可实现项目建设的滚动推进和梯度开发，持续推动咸安经济和社会发展。

   下一步改进措施：

1 、进一步完善项目经费定额管理。

2 、在年初预算时做好单位的项目的绩效申报工作，提高财政预算资金的使用效率。

3、进一步加强项目经费的管理，切实合理使用财政资金，尽量减少各项经费开支。

 附件：咸安区发展和改革局2019年度项目申报前期费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2019年度部门决算公开表格

见附件。