目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

1.贯彻执行国家和省市关于城乡管理的方针、政策和法律、法规。    2.负责市区规划管理范围内的控制和查处违法建设工作。根据《中共咸宁市委咸宁市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》做好规划管理中的批前管理工作。

3.负责市区背街小巷环境卫生、市容市貌的管理和市政公用事业的维护、管理工作。  

4.组织指导全区乡镇办市容市貌的管理工作。  

5.负责协调区直职能部门和乡镇办人民政府，解决职能交叉、空白区等问题。

6.负责对城乡管理中出现的难点、热点问题和重点区区域进行集中整治。

7.2016年5月18日咸宁市城市管理执法局授权咸安区城乡管理执法局管理咸安老城区街道职能。

8.区数字化城市管理指挥中心已完成与市数字城管指挥平台对接，并全面投入运行。

2、机构设置：咸宁市咸安区城市管理执法局成立于2013年12月31日，为咸安区政府工作部门正科级。内设4个股室：办公室、计财装备股、法制信访股、市政管理股,下设1个执法大队和11个执法中队（每乡镇一个）。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区城市管理执法局

三、人员及编制情况：

单位核定编制75人，其中行政编11人，事业编64人，目前在编在岗人数69人。现有班子成员5名，其中局长1名，副局长4名，党组成员5名。

四、部门年度工作重点：

1、深化城管体制改革，加强执法培训，进一步提高行政管理水平。  

2、加强城区市容市貌的管理和市政公共设施的管理与维护，加大背街小巷的建设及公共设施维护，进一步提高群众的满意度。  3、扎实做好规划管理中的批前工作、控违查违工作。

4、加大“禁麻”力度，实现常抓长管。

5、做好乡村振兴驻村（官埠桥镇雨坛村 、石子岭村）工作。

6、利用数字平台指挥中心实现多部门信息共享，应用现代信息技术，使执法过程更加规范化、透明化、科学化。

7、做好上级部门交办的其他事宜。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计1282.72万元。一般公共预算财政拨款收入1162.72万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入120万元。

2022 年部门预算支出安排总计1282.72万元。其中：人员经费支出771.56万元，标准公用经费支出97.16 万元，项目支出414万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1282.72万元；社会保障和就业支出 119.23万元（含机关事业单位养老保险缴费支出79.48万元，机关事业单位职业年金支出39.75万元）；卫生健康支出44.71万元（含行政单位医疗44.71万元 ），住房保障支出 53.32万元（含住房公积金53.32万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出768.75 万元（含基本工资247.41万元、津贴补贴88.66万元、奖金1.72万元、绩效工资151.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.48万元、职业年金缴费39.74万元、职工基本医疗保险缴费44.71万元、住房公积金53.32万元、其他社会保障缴费6.86万元、其他工资福利支出55万元）；商品和服务支出92.34万元（含办公费1.38万元、印刷费4.3万元、邮电费0.7万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.16万元、劳务费1万元、工会经费35万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出20万元；手续费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、委托业务费、福利费均无）；对个人和家庭补助2.81万元（含医疗补助费0万元、其他对个人和家庭补助支出2.81万元）。资本性支出4.82 万元（含办公设备购置4.82 万元）。

2022 年部门预算支出较 2021 年增加183.86万元，上升16.73%，

其中：人员经费增加 92.68万元，原因说明因统计口径变化，人员增加（横沟桥镇4人人员经费纳入预算）和非税收入55万元列了支出项目；标准公用经费增加61.18万元，原因说明因统计口径变化，非税收入65万元列了支出项目 ；项目支出增加30万元，原因说明工作职能增多。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排  97.16万元（包含非税收入65万元），主要包括办公费1.38万元、印刷费4.3万元、水费0.6万元、电费0.8万元，邮电费0.7万元，物业管理费0万元，公务车运行维护费23.5万元，差旅费0.2万元，维修（护）费1.16万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.16万元，其他交通费用3.54万元，公务交通补贴0万元，劳务费1万元，工会经费35万元，福利费0万元，其他商品和服务支出20万元，办公设备购置4.82万元。

  与2021年相比增加1万元，增加3.2%。  

  增加原因说明：人员增加，日常公用经费随之增加。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

    严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算78.06万元，其中货物类采购预算12.66万元，服务类采购预算65.4万元。主要用于车辆运行维护费、加油及保险总计50.5万元，办公耗材及宽带网络通讯费总计7.46万元，法律服务3万元，印刷服务6.4万元，其他办公设备10.7万元。与2021年相比减少111.94万元，减少58.91%。

减少原因说明：(1)根据省、市、区上级文件要求，统计口径有变化，部分货物类和服务类不需要政府采购;(2)执法车辆减少，政府采购支出相应减少；（3）2021年政府采购预算190万元，工程类采购预算80.9万元，2022年无工程类采购预算支出。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排23.66万元。与2021年预算支出21.7万元相比，增加1.96 万元，增加9%。

１、2022年公务接待经费预算0.16万元，与2021年相比持平。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比持平。

３、2022年公务用车购置预算0万元，与2021年相比持平。

4、2022年公务用车运行维护费预算23.5万元，与2021年相比增加1.96万元，增加9 %。

    （二）“三公”经费增加原因说明：因单位执法车辆19辆，90%的车辆使用年限已超过7年，老化严重，车辆运行维护成本增大。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我单位房屋建筑面积为6867.63平方米，执法车辆19台，电动巡逻车6台，电话数量为7台，无大型专用设备。

  六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金拨款，无政府性基金预算支出。

七、2022 年部门预算绩效情况说明

    我单位在2022年重点项目预算项目支出中，日常运转经费190万元，控违工作经110万元，劳务费94万元，数字指挥中心运行维护经费项目为20万元，项目支出总计414万元。2022年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标，把绩效工作与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效工作的及时性和效率性。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）