目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

1.贯彻执行国家和省市关于城乡管理的方针、政策和法律、法规。  

2.负责市区规划管理范围内的控制和查处违法建设工作。根据《中共咸宁市委咸宁市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》做好规划管理中的批前管理工作。

3.负责市区背街小巷环境卫生、市容市貌的管理和市政公用事业的维护、管理工作。

4.组织指导全区乡镇办市容市貌的管理工作。

5.负责协调区直职能部门和乡镇办人民政府，解决职能交叉、空白区等问题。

6.负责对城乡管理中出现的难点、热点问题和重点区区域进行集中整治。

7.2016年5月18日咸宁市城市管理执法局授权咸安区城乡管理执法局管理咸安老城区街道职能。

8.区数字化城市管理指挥中心已完成与市数字城管指挥平台对接，并全面投入运行。

2、机构设置：咸宁市咸安区城市管理执法局成立于2013年12月31日，为咸安区政府工作部门正科级。内设4个股室：办公室、计财装备股、法制信访股、市政管理股,下设1个执法大队和11个执法中队（每乡镇一个）。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区城市管理执法局

三、人员及编制情况：

单位核定编制91人，其中行政编11人，事业编80人，目前在编在岗人数70人。现有班子成员5名，其中局长1名，副局长4名，党组成员5名。

四、部门年度工作重点：

1、深化城管体制改革，加强执法培训，进一步提高行政管理水平。

2、加强城区市容市貌的管理和市政公共设施的管理与维护，加大背街小巷的建设及公共设施维护，进一步提高群众的满意度。  3、扎实做好规划管理中的批前工作、控违查违工作。

4、加大“禁麻”力度，实现常抓长管。

5、做好精准扶贫驻村（官埠桥镇湖场村、石子岭村）工作。

6、利用数字平台指挥中心实现多部门信息共享，应用现代信息技术，使执法过程更加规范化、透明化、科学化。

7、做好上级部门交办的其他事宜。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为1098.86万元。

   其中：一般公共预算拨款1034.86 万元,占收入预算总额的94.18%；

政府性基金拨款 0 万元，占收入预算总额的0%；

社保基金拨款 0万元，占收入预算总额的0%；

国有资本经营预算拨款0万元，占收入预算总额的0%；

纳入专户的非税收入64万元，占收入预算总额的5.82%；

事业收入0万元，占收入预算总额的0%；

事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；

附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；

其他收入0万元，占收入预算总额的0%；

融资借款0万元，占收入预算总额的0%；

上年结余0万元，占收入预算总额的0%。

 2、2021年支出预算总额为1098.86万元。

  其中：基本支出 714.86万元，占支出预算总额的 65.05%；

       项目支出 384万元，占支出预算总额的34.95%；

        其他支出0万元，占支出预算总额的0%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入1098.86万元和2020年预算收入1259万元（未含职业年金预算45.36万元）相比，减少160.14万元，减少 12.72%。

减少原因说明：（1）基本支出：①人员经费减少144.14万元,主要是咸安区深化街道管理体制改革，人员转隶12人；②罚没收入预算比2020年减少16万元。

2、2021年预算支出1098.86万元和2020年预算支出 1259万元相比，减少160.14万元，减少 12.72%。

减少原因说明：2021年工资福利支出比2020年减少了151.08万元，公用经费比2020年减少了9.06万元，原因是咸安区深化街道管理体制改革，三个办事处人员调出。

项目支出日常运转经费190万元同去年持平，控违工作经费80万元同去年持平，劳务费94万元同去年持平，数字指挥中心运行维护经费项目为20万元，项目支出总计384万元同去年持平。最终总支出减少了160.14万元。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排31.16万元，主要包括办公费1.38万元、印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费1.2万元，邮电费0.7万元，公务用车运行维护费21.54万元，差旅费0.2万元，维修费0.8万元，公务接待费0.16万元，其他交通费用4.08万元。

与2020年36.14万元相比减少4.98万元，减少13.8%。

减少原因说明：因人员及公务车辆的减少，支出相应减少。

四、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算安排190 万元，主要用于：车辆运行维护费62.5万元，主要是执法车18辆，电动巡逻车5辆，年平均每辆车3.47万元；办公耗材及宽带网络通讯费总计12.49万元，法律服务3万元，印刷服务6.56万元和物业管理服务2.5万元；其他办公设备22.05万元。与2020年相比增加81.75万元，增加75.51%。

增减原因说明：虽然部分费用有所缩减，但工程类政府采购增加80.9万，最终导致费用增加81.75万元。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排21.7万元。与2020年预算支出24.46万元相比减少2.76万元。

１、2021年公务接待经费预算0.16万元，与2020年相比持平。

２、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比持平。

   ３、2021年公务用车购置及运行维护费预算21.54万元，与2020年相比减少2.76万元。

（二）“三公”经费减少原因说明：三办划出，人员减少。

六、国有资产占用情况说明

我单位房屋建筑面积为6867.63平方米，执法车辆19台，电动巡逻车6台，电话数量为7台，无大型专用设备。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

我单位在2021年重点项目预算项目支出中，日常运转经费190万元，控违工作经费80万元，劳务费94万元，数字指挥中心运行维护经费项目为20万元，项目支出总计384万。2021年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标，把绩效工作与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效工作的及时性和效率性。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）