目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

(1)贯彻执行国家和省市关于城乡管理的方针、政策和法律、法规。  

(2)负责市区规划管理范围内的控制和查处违法建设工作。根据《中共咸宁市委咸宁市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》做好规划管理中的批前管理工作。

(3)负责市区背街小巷环境卫生、市容市貌的管理和市政公用事业的维护、管理工作。

(4)组织指导全区乡镇办市容市貌的管理工作。

(5)负责协调区直职能部门和乡镇办人民政府，解决职能交叉、空白区等问题。

(6)负责对城乡管理中出现的难点、热点问题和重点区区域进行集中整治。

(7)2016年5月18日咸宁市城市管理执法局授权咸安区城乡管理执法局管理咸安老城区街道职能。

(8)区数字化城市管理指挥中心已完成与市数字城管指挥平台对接，并全面投入运行。

2、机构设置：

咸宁市咸安区城市管理执法局成立于2013年12月31日，为咸安区政府工作部门正科级。内设4个股室：办公室、计财装备股、法制信访股、市政管理管理股,下设1个执法大队和14个执法中队（每乡镇办一个）。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区城市管理执法局

三、人员及编制情况：

单位核定编制106人，其中行政编11人，事业编95人，目前在编在岗人数88人。现有班子成员5名，其中局长1名，副局长4名，党组成员5名。

四、部门年度工作重点：

1、深化城管体制改革，加强执法培训，进一步提高行政管理水平。

2、加强城区市容市貌的管理和市政公共设施的管理与维护，加大背街小巷的建设及公共设施维护，进一步提高群众的满意度。   

3、扎实做好规划管理中的批前工作、控违查违工作。

4、加大“禁麻”力度，实现常抓长管。

5、做好精准扶贫驻村（官埠桥镇湖场村、石子岭村）工作。

6、利用数字平台指挥中心实现多部门信息共享，应用现代信息技术，使执法过程更加规范化、透明化、科学化。

7、做好上级部门交办的其他事宜。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为 1304.36 万元。

其中：一般公共预算拨款1224.36 万元,占收入预算总额的93.9 %

政府性基金拨款 0 万元，占收入预算总额的0  %

社保基金拨款 0  万元，占收入预算总额的0  %

国有资本经营预算拨款 0  万元，占收入预算总额的 0 %

纳入专户的非税收入 80  万元，占收入预算总额的 6.1%

事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %

事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %

附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的0  %

其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %

融资借款 0 万元，占收入预算总额的 0 %

上年结余 0万元，占收入预算总额的 0 %

2、2020年支出预算总额为1304.36 万元。

其中：基本支出 920.36 万元，占支出预算总额的 70.6 %

项目支出 384 万元，占支出预算总额的 29.4 %

其他支出  0  万元，占支出预算总额的 0 %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入1304.36 万元和2019年预算收入 1105.29 万元相比，增加199.07万元，增加 18 %。

增加原因说明：2020年经费拨款比2019年经费拨款增加199.07万元。（其中罚没收入预算比2019年增加73万）

2、2020年预算支出1304.36 万元和2019年预算支出 1105.29 万元相比，增加199.07 万元，增加18 %。

增加原因说明：（1）基本支出：①人员经费增加12.83万元,主要是人员工资基数调整及行政人员增加通讯和公务补贴，②罚没收入预算比2019年增加73万，用于其他工资福利支出；（2）项目支出增加113.24万元，主要原因是控违工作经费增加了32万元，公益岗位劳务费增加61.24万元，数字指挥中心运行维护经费20万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排 36.14 万元，主要包括办公费1.38万元、印刷费0.5万元、水费0.6　万元、电费1.2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.2万元、维修（护）费2.08万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.2万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费24.3万元、其他商品和服务支出0.92万元、其他交通费用2.1万元。　

与2019年相比增加 1.33  万元，增加 3.8  %。　　　

增加（减少）原因说明：日常公用经费减少0.77万元，原因是人员减少；因机构改革，增加3人公务交通补贴2.1万元。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排108.25万元，主要用于：车辆运行维护费62.5万元，主要是机关、大队、中队共计执法车22辆，年平均每辆车2.84万元；办公耗材、宽带网络通讯费、其他印刷等总计19万元，主要是机关、大队、中队共计15个单位的日常办公所产生的费用；法律服务和其他管理服务5.5万元；其他办公设备21.25万元。与2019年108.85万元相比减少0.6万元，减少0.6%。

减少原因说明：机关规范制度，节约了开支。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排 24.46 万元。与2019年预算支出24.46万元相比，没有变化。

１、2020年公务接待经费预算 0.16 万元，与2019年相比没有变化。

２、2020年因公出国（境）费预算 0万元，与2019年相比没有变化。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算24.3万元，与2019年相比没有变化。

六、国有资产占用情况说明

我单位房屋建筑面积为6867.63平方米，执法车辆22台，其中电动巡逻车一台，电话数量为7台，无大型专用设备。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2020年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

我单位在2020年重点项目预算项目支出中，日常运转经费项目为190万元，控违经费项目80万元，劳务费94万元，数字指挥中心运行维护经费项目为20万元。

实现以下三个目标：

目标1：加强街道整治与背街小巷管理，美化城区环境。

目标2：根据市区统一要求，加强户外广告牌的管理规范，对影响市容环境的广告牌逐一拆除。

目标3：加大违法建筑整治力度，按照“拆除存量，遏制新增”原则，强化工作措施，严厉打击违法建设行为。

把绩效工作与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效工作的及时性和效率性。绩效项目年度指标值平均为98%，实现了城市精细化和常态化管理，城市品质形象进一步得到提升。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）